Comune di Melilli
Piazza Crescimanno, snc – 96010 Melilli (SR) Tel.0931-552111  protocollo@pec.comune.melilli.sr.it
 

SETTORE LL.PP. - NUOVE OPERE E MANUTENZIONE

reg.gen. 1368 num.part. 48 del 18/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N.2P.A DEL 21/06/2019 . ALLA DITTA CASA DOLCE CASA D.O.S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 120 SACCHI DA KG. 25 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.

SETTORE LL.PP. - NUOVE OPERE E MANUTENZIONE

reg.gen. 1367 num.part. 47 del 18/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14 DELL'08/05/2019 N. 17 DEL 19/06/2019, E N. 20 DE10/07/2019 EMESSE DALLA ARTEC E.S.CO S.R.L., QUALE CANONE POLINOMIO PERIODO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019 PER RENDIMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

SETTORE LL.PP. - NUOVE OPERE E MANUTENZIONE

reg.gen. 1365 num.part. 46 del 18/07/2019

LAVORI DI RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI RILANCIO ACQUA DELLA CONTRADA MONGINA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.

SETTORE LL.PP. - NUOVE OPERE E MANUTENZIONE

reg.gen. 1364 num.part. 45 del 18/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10E DEL 11/07/2019 ALLA DITTA NEW EDIL 91 SNC DI ZITELLI F. & C. PER SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA STRAORDINARIA DA ERBACCE NELL'AREA E NELLA STRADELLA DI ACCESSO, DEI SERBATOI DELLACQUA POTABILE DACCESSO DELLA FRAZIONE DI CITTA GIARDINO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1234/2019 R.G.

SETTORE LL.PP. - NUOVE OPERE E MANUTENZIONE

reg.gen. 1363 num.part. 44 del 18/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 73/ PA DEL 01/07/2019 (PERIODO CANONE NOLEGGIO DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019), ALLA DITTA S.I.T. s.r.l.s. PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER LA PRODUZIONE, GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI DELL'ENTE E DELLE SCUOLE, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N.7 DEL 02/10/18 (R.G.2291).

SETTORE LL.PP. - NUOVE OPERE E MANUTENZIONE

reg.gen. 1362 num.part. 43 del 18/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N° V00006 DEL 08/07/2019 ALLA DITTA VILLA RICCARDO PER LAVORI URGENTI PER ELIMINARE L'INCONVENIENTE CAUSATO NELLA RETE IDRICA DELLA VIA CANICATTINI, C/DA MONGINA , DI VILLASMUNDO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1220/2019 R.G. (V SETTORE).

SETTORE GESTIONE FINANZIARIA

reg.gen. 1357 num.part. 86 del 17/07/2019

APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2019

SETTORE VIGILANZA

reg.gen. 1356 num.part. 81 del 17/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1148 DEL 13/03/2019 A FAVORE DELLA SECURITAS S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA SIRACUSA PER SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MELILLESE 2019. DETERMINA DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO N. 445 DEL 01/03/2019. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 426 DEL 26/02/2019 DI IMPEGNO SPESA.-

SETTORE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

reg.gen. 1358 num.part. 52 del 17/07/2019

APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, ALLA OFFICINA ELETTROMECCANICA INDUSTRIALE TECNOAVVOLGIMENTI DI GELA, SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DELLA POMPA FLO-GET FLYGT NECESSARIA ALL'OSSIGENAZIONE DELLA VASCA DI DENITRIFICAZIONE DEL DEPURATORE BIOLOGICO DI VILLASMUNDO.

SETTORE AFFARI GENERALI

reg.gen. 1346 num.part. 183 del 16/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETA' TEAM POWER SRL PER PERIODO DAL 15.07.2019 AL 14.10.2019 PER CANONE NOLEGGIO N. 20 PC COMPRENSIVI DI SISTEMA OPERATIVO SOFTWARE APPLICATIVO OFFICE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE

SETTORE AFFARI GENERALI

reg.gen. 1345 num.part. 182 del 16/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETA' TEAM POWER SRL PER PERIODO DAL 12.07.2019 AL 11.10.2019 PER CANONE NOLEGGIO N. 20 PC COMPRENSIVI DI SISTEMA OPERATIVO SOFTWARE APPLICATIVO OFFICE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE

SETTORE GESTIONE FINANZIARIA

reg.gen. 1349 num.part. 85 del 16/07/2019

COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 - UI 2- UI 3 IN FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) LIQUIDAZIONE - Anno 2016- 2017- 2018

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITA'

reg.gen. 1352 num.part. 58 del 16/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S.C.S. L'ALBERO PER IL SERVIZIO DI AIUTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALL'ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE A.S. 2018/2019. PERIODO MARZO - APRILE - MAGGIO 2019.

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITA'

reg.gen. 1351 num.part. 57 del 16/07/2019

INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA ALLA DITTA FAZZINO GIUSEPPE, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ENTE PREVIDENZIALE INPS.

SETTORE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

reg.gen. 1355 num.part. 51 del 16/07/2019

LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA MATOS DI MANNINO GABRIELLA, FATTURA ELETTRONICA N 87/A/19 PER FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE E POLO PER IL PERSONALE DEL G.C.V.P.C., GIUSTA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N 61 DEL 26/03/19 E N 553 DEL R.G.

SETTORE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

reg.gen. 1354 num.part. 50 del 16/07/2019

APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA DITTA S.L.F. SERVIZI SRL, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D LGS 50/2016, SERVIZIO DI ESECUZIONE LAVAGGI NEGLI AUTOMEZZI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE ED ALLA VIGILANZA AMBIENTALE.

SETTORE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

reg.gen. 1350 num.part. 49 del 16/07/2019

PAGAMENTO FATTURA N. 529 DEL 31/05/2019 ALLA FG S.R.L. PER LO SMALTIMENTO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 20.03.07, PRODOTTI NEL MESE DI MAGGIO 2019, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.95 DEL 31/12/2018 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

SETTORE PUBB. ISTR. STAMPA SPORT TURIS. SPETT

reg.gen. 1348 num.part. 46 del 16/07/2019

IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO CONFERITO ALL' AVV. VIRZI SALVATORE CON DECRETO DEL SINDACO F.F.N.22 DEL 12/06/2019

SETTORE PUBB. ISTR. STAMPA SPORT TURIS. SPETT

reg.gen. 1347 num.part. 45 del 16/07/2019

APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO AI SENSI DELLA LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62 PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

SETTORE LL.PP. - NUOVE OPERE E MANUTENZIONE

reg.gen. 1353 num.part. 42 del 16/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19 DEL 23/05/2019 ALLA DITTA LA RINASCITA SERVICE SRLS PER LAVORI DI SOMMA URGENZA, PER GRAVE INCONVENIENTE VERIFICATOSI PRESSO LA VIA DEI TULIPANI , ANG. VIA DELLE ORCHIDEE, IN VILLASMUNDO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.857/2019 R.G. (VI SETTORE).

SETTORE AFFARI GENERALI

reg.gen. 1342 num.part. 181 del 15/07/2019

PRESA ATTO VERBALE DELLA CONSULTA DEL CARNEVALE DI VILLASMUNDO E LIQUIDAZIONE PREMI ALLE COMITIVE DEI CARRI ALLEGORICI E DEI GRUPPI IN MASCHERA PARTECIPANTI AL CARNEVALE DI VILLASMUNDO 2019.

SETTORE AFFARI GENERALI

reg.gen. 1341 num.part. 180 del 15/07/2019

PRESA ATTO VERBALE DELLA CONSULTA DEL CARNEVALE MELILLESE E LIQUIDAZIONE PREMI ALLE COMITIVE DEI GRUPPI IN MASCHERA ED A RE CARNEVALE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2019.

SETTORE AFFARI GENERALI

reg.gen. 1335 num.part. 179 del 15/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENERGETIC GAS MESE DI GIUGNO 2019

SETTORE GESTIONE FINANZIARIA

reg.gen. 1340 num.part. 84 del 15/07/2019

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PRESENTATA DA UN CONTRIBUENTE RELATIVA ALL'ANNO 2014

SETTORE VIGILANZA

reg.gen. 1343 num.part. 80 del 15/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 10/07/2019 A FAVORE DELLA S.L.F. SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN VIA SIRACUSA,14 MELILLI PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE AFFIDATE AL COMANDO P.M. PERIODO GEN.GIUG/2019. DETERMINA DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO N. 3083 DEL R.G. E N. 333 DEL III SETT. VIGILANZA DATATA 19/12/2018.-

SETTORE VIGILANZA

reg.gen. 1339 num.part. 79 del 15/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 08/07/2019 A FAVORE DELLA S.P.A.M. DI BRANCIFORTE EMANUELE PER SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO N. 140 CANI RICOVERATI NEL CANILE DI C/DA CUCUZZARO PERIODO GIUGNO 2019 DETERMINA DIRIGENZIALE 1038 R.G. E N. 68 DEL R.III SETT.P.M. 30/05/2019 "DETERMINA A CONTRARRE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019.-

SETTORE VIGILANZA

reg.gen. 1336 num.part. 78 del 15/07/2019

APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA (L.28/05/81 N. 286) AL TIRO A SEGNO NAZIONALE, SEZIONE DI CATANIA, SAN GIUSEPPE LA RENA POLIGONO DI TIRO "ING. R. MININNI" PER RILASCIO CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI PER IL COMANDANTE GIUSEPPE BONGIORNO.RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMATO PER ANTICIPAZIONE SOMMA.

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITA'

reg.gen. 1338 num.part. 56 del 15/07/2019

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORI.

SETTORE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

reg.gen. 1344 num.part. 48 del 15/07/2019

ESTENSIONE AFFIDAMENTO, ALLA DITTA FLORES SRLS, DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N 22 DEL 25/06/19 E N 1172 DEL R.G., PER SERVIZIO DI PULIZIA CON TAGLIO ERBA NELLA SCUOLA MATERNA AGAZZI, NELLA SCUOLA MEDIA DI VIA SCIASCIA E NELLE VIE ANAPO, TICINO, DANUBIO, GRAPPA, VITT. EMANUELE SINO AL CAMPO SPORTIVO, ROMA, E. GRECO E GUGLIA A VILLASMUNDO.

SETTORE PUBB. ISTR. STAMPA SPORT TURIS. SPETT

reg.gen. 1337 num.part. 44 del 15/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA ZIMMITTI S.R.L. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

SETTORE AFFARI GENERALI

reg.gen. 1333 num.part. 178 del 12/07/2019

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.P.D. MELILLI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA II EDIZIONE DEL "TROFEO GIOVANILE DI CALCIO SAN SEBASTIANO".

SETTORE AFFARI GENERALI

reg.gen. 1331 num.part. 177 del 12/07/2019

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GOOGLE PER FORNITURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE. ANNO 2019-2020.

SETTORE AFFARI GENERALI

reg.gen. 1330 num.part. 176 del 12/07/2019

PRESA ATTO VERBALE DELLA CONSULTA DEL CARNEVALE MELILLESE E LIQUIDAZIONE SALDO PREMI ALLE COMITIVE DEI CARRI ALLEGORICI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2019.

SETTORE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

reg.gen. 1334 num.part. 47 del 12/07/2019

LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA MATERIALI EDILI DI MAZZARELLA GIAMPAOLO, FATTURA ELETTRONICA N 539/19, RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO DA 80 KW, COMPRESO IL COLLEGAMENTO AL QUADRO ELETTRICO, ESEGUITO IN DATA 10 GIUGNO AL FINE DI GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE BIOLOGICO DI VILLASMUNDO A CAUSA DEL DISTACCO DELL'ENERGIA EFFETTUATO DA ENEL PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ELETTRICA.

SETTORE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

reg.gen. 1332 num.part. 46 del 12/07/2019

LIQUIDAZIONE A SALDO, ALLA DITTA MATOS DI MANNINO GABRIELLA, FATTURA ELETTRONICA N 86/A/19 PER FORNITURA COMPLETA DI CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE E POLO PER IL PERSONALE DEL G.C.V.P.C. E PER QUELLO DELLA VIGILANZA AMBIENTALE. GIUSTA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N 18 DEL 18/01/19 E N 1017 DEL R.G.

SETTORE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

reg.gen. 1329 num.part. 45 del 12/07/2019

LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA MANGIAFICO MIRIANA, FATTURA N. FPA 2/19, PER SERVIZIO DI PULIZIA CON TAGLIO ERBA, ARBUSTI, ROVI, POTATURA PALME, ALBERI E SIEPI NEI PLESSI SCOLASTICI RODARI DI VIA TRAPPETI, MATTEOTTI DI VIA MATTEOTTI, G.E.RIZZO DI VIA MATTEOTTI, G.A. COSTANZO DI VIA IBLEA E DON BOSCO DI MELILLI CENTRO E SUCCESSIVO TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA ED IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DEL MATERIALE DERIVATO. GIUSTA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 13 DEL 14/06/19, N. 1126 DEL R.G..

SETTORE AFFARI GENERALI

reg.gen. 1317 num.part. 175 del 11/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N° PY0000150 DEL 08/07/2019 ALLA DITTA NAMIRIAL S.p.A. PER LA FORNITURA DI N° 25 FIRME DIGITALI

SETTORE AFFARI GENERALI

reg.gen. 1313 num.part. 174 del 11/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETA' TEAM POWER SRL PER PERIODO DAL 05.07.2019 AL 04.10.2019 PER CANONE NOLEGGIO N. 10 PC COMPRENSIVI DI SISTEMA OPERATIVO SOFTWARE APPLICATIVO OFFICE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE

SETTORE VIGILANZA

reg.gen. 1314 num.part. 77 del 11/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA 20 DEL 01/07/2019 A FAVORE DELLA S.P.A.M. S.R.L. DI BRANCIFORTE EMANUELE PER SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO CURA PER N. 420 CANI RICOVERATI NEL CANILE DELLA S.P.A.M. E RECUPERO CARCASSE RINVENUTE NEL TERRITORIO DI MELILLI. PERIODO DAL 01/06 AL 30/06/2019. GARA N. 7104790

SETTORE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

reg.gen. 1328 num.part. 44 del 11/07/2019

APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N 11 DEL 13/06/19 E N 1111 DEL R.G., ALL'OFFICINA MECCANICA LO ZITO ARMANDO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D. LGS. 50/2016, SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI GUASTI E/O DANNEGGIATI NEI MEZZI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.

SETTORE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

reg.gen. 1327 num.part. 43 del 11/07/2019

APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D LGS 50/2016, ALL'ASSOCIAZIONE "AMBIENTE E SALUTE ONLUS - CENTRO DI FORMAZIONE ACCREDITATO ASSOFORMATORI", PRESTAZIONE DI SERVIZIO AUTONOMA ED OCCASIONALE PER LA FORMAZIONE DI N 30 VOLONTARI, ISCRITTI AL G.C.V.P.C. DI MELILLI, QUALI ADDETTI ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL' EMERGENZA AI SENSI DEL D LGS 81/08-D.M. 10/03/98.

SETTORE PUBB. ISTR. STAMPA SPORT TURIS. SPETT

reg.gen. 1326 num.part. 43 del 11/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDELWEISS DI PATANIA MARIA LETIZIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018-2019.

SETTORE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

reg.gen. 1325 num.part. 42 del 11/07/2019

PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA I.G.M. RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO IN MELILLI CENTROE FRAZIONI E RELATIVO TRASPORTO NELLE PIATTAFORME CONVENZIONATE, DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2019, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 119 DEL 30/05/2019 (N. 1034 R.G.) DI IMPEGNO SPESA.

SETTORE PUBB. ISTR. STAMPA SPORT TURIS. SPETT

reg.gen. 1323 num.part. 42 del 11/07/2019

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELL V COMMISSIONE CONSILIARE. I SEMESTRE 2019

SETTORE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

reg.gen. 1324 num.part. 41 del 11/07/2019

PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA I.G.M. RELATIVE AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA INDIFFERENZIATO IN MELILLI CENTRO E FRAZIONI E TRASPORTO IN DISCARICA, NONCHE' SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. NELLE POSTAZIONI IN VIA AGUGLIA E VIA SERBATOIO IN VILLASMUNDO, DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2019, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 119 DEL 30/05/2019 (N. 1034 R.G.) DI IMPEGNO SPESA.

SETTORE PUBB. ISTR. STAMPA SPORT TURIS. SPETT

reg.gen. 1322 num.part. 41 del 11/07/2019

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE. I SEMESTRE 2019

SETTORE LL.PP. - NUOVE OPERE E MANUTENZIONE

reg.gen. 1318 num.part. 41 del 11/07/2019

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL FUNZIONARIO DIRETTIVO SUDANO GIUSEPPE - COMMISSARIO AD ACTA PER GLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI LA REDAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO DISPOSTO CON D.A. N.355/GAB DEL 09/08/2018.

SETTORE PUBB. ISTR. STAMPA SPORT TURIS. SPETT

reg.gen. 1321 num.part. 40 del 11/07/2019

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE. I SEMESTRE 2019.

SETTORE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

reg.gen. 1316 num.part. 40 del 11/07/2019

LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA MO.CAR.SRL, FATTURA N 4 DEL 27/06/19, PER SERVIZIO DI PULIZIA CON TAGLIO ERBA, ARBUSTI, ROVI, POTATURA DI PALME, ACCATASTAMENTO E SUCCESSIVO TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA ED IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DEL MATERIALE DERIVATO, NELL'INTERA AREA DEL PARCO PUBBLICO DI MELILLI E NEL COSTONE SOTTOSTANTE IL PIAZZALE SANT'ELIGIO, ADIACENTE AL PARCO PUBBLICO. GIUSTA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N 9 DEL 11/06/19 E N 1093 DEL R.G.

SETTORE PUBB. ISTR. STAMPA SPORT TURIS. SPETT

reg.gen. 1320 num.part. 39 del 11/07/2019

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE. I SEMESTRE 2019.