Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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SETTORE AFFARI GENERALI | 27/11/2018 |
SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2816 num.part. 460 del 27/11/2018 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART. 67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 |
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SETTORE AFFARI GENERALI | 27/11/2018 |
SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2798 num.part. 459 del 27/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS E LUCE SETTEMBRE 2018 |
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SETTORE VIGILANZA | 27/11/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2815 num.part. 310 del 27/11/2018 FORMAZIONE NUOVO GRUPPO LAVORO TECNICO-AMM.VO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI RIGUARDANTI L'ITER RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MELILLI, TRATTA MELILLI/SIRACUSA, VILLASMUNDO/SIRACUSA, VILLASMUNDO/CARLENTINI/LENTINI E VILLASMUNDO/AUGUSTA, ISCRITTI E FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEI COMUNI LIMITROFI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PERIODO 12/10/2018 - 11/06/2019 E, COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO |
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SETTORE VIGILANZA | 27/11/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2812 num.part. 309 del 27/11/2018 FORMAZIONE NUOVO GRUPPO LAVORO TECNICO-AMM.VO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI RIGUARDANTI L'ITER RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO DI MELILLI, RESIDENTI NEL CENTRO ABITATO E CONTRADE SPARSE, ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - DECORRENZA SERVIZIO DALLA DATA DI EFFETTIVO AFFIDAMENTO E FINO AL 31/05/2019 |
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SETTORE VIGILANZA | 27/11/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2810 num.part. 308 del 27/11/2018 FORMAZIONE NUOVO GRUPPO LAVORO TECNICO-AMM.VO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI RIGUARDANTI L'ITER RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO DELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO E CITTA' GIARDINO, RESIDENTI NEI CENTRI ABITATI E CONTRADE SPARSE, ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
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SETTORE VIGILANZA | 27/11/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2808 num.part. 307 del 27/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. AP18000533 DEL 25/06/2018 A FAVORE DELLA FCA FLEET& TENDERS S.R.L.VENDITE A ENTI PUBBLICI C.SO SETTEMBRINI 215 ING.21 TORINO PER FORNITURA AUTOVETTURA FIAT PANDA 1.2 69VC E6 POP, IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.- |
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SETTORE VIGILANZA | 27/11/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2803 num.part. 306 del 27/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2018 DEL 23/11/2018 A FAVORE DELLA S.L.F. SERVIZI S.R.L. PER LAVAGGIO AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2267 DEL 12/12/2017 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO SPESA.- |
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9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 27/11/2018 |
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 2809 num.part. 54 del 27/11/2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA DITTA MIGNOSA SEBASTIANO, SERVIZIO DI SOSTITUZIONE NEON E RIPRISTINO CORTO CIRCUITO NELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. |
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9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 27/11/2018 |
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 2806 num.part. 53 del 27/11/2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI DRAGO MARIO, SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA'UTOVETTURA ALFA 156 TG BN381EX IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE |
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9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 27/11/2018 |
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 2797 num.part. 52 del 27/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2073/03, PER IL CONFERIMENTO INDIFFERENZIATA MESE DI OTTOBRE 2018, ALLA "SICULA TRASPORTI S.R.L.." |
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5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA | 26/11/2018 |
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2784 num.part. 529 del 26/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CONSUMO NECESSARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIVICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDEA CASA DI FAZZINO ANTONIO DI MELILLI. |
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6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 26/11/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2788 num.part. 491 del 26/11/2018 SOSTITUZIONE TUBO IN FERRO DA 200 mm. CON FUNZIONE DI PLUVIALE, PRESSO LA PALESTRA COPERTA POLIFUNZIONALE DI VIA GORIZIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARINO EMILIA EDILIZIA E TRASPORTI. |
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6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 26/11/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2787 num.part. 490 del 26/11/2018 FORNITURA CARBURANTE NECESSARIO PER L'ATTREZZATURA DA UTILIZZARE GLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO CIVICO. PRESA DATTO DEL VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GI.DA.EFFE S.R.L., NONCHE IMPEGNO DELLA SPESA. |
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SETTORE AFFARI GENERALI | 26/11/2018 |
SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2793 num.part. 458 del 26/11/2018 IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2018. |
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SETTORE AFFARI GENERALI | 26/11/2018 |
SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2789 num.part. 457 del 26/11/2018 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI MILANO PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE PRESSO IL COMUNE DI MELILLI DEL SIG. CAVA CLAUDIO - CAT. C -C1, PER IL PERIODO 01/07/2015 AL 30/06/2016. |
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SETTORE VIGILANZA | 26/11/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2794 num.part. 305 del 26/11/2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONE DRAGO MARIO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO TARG. DP997WP IN DOTAZIONE DEL COMANDO P.M. |
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SETTORE VIGILANZA | 26/11/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2792 num.part. 304 del 26/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247 DEL 24/11/2018 A FAVORE DI AUTOSERVIZI ROSARIO PAPPALARDO SRL PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE ALUNNI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO MELILLI CENTRO E C/DA SPARSE PERIODO DAL 12/11 AL 23/11/2018. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2610 DEL R.G. E N. 287 DEL R. DEL III SETT. DATATA 05/11/2018 DI IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.- |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 26/11/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2791 num.part. 108 del 26/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGRITURISMO " IL CILIEGIO DELL'ETNA" PER LA FORNITURA DEL PRANZO AGLI ANZIANI INSCRITTI AI CENTRI INCONTRO DI MELILLI E FRAZIONI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'OTTOMBRATA ZAFFERANESE. |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 26/11/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2790 num.part. 107 del 26/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TIPOGRAFIA TUMINO DAMIANO" DI SORTINO PER FORNITURA DI LOCANDINE E MANIFESTI PER L'EVENTO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE IL FILO DELLA VITA DENOMINATA "CAMMINATA IN ROSA". |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 26/11/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2786 num.part. 106 del 26/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA VIAGGI ZUCCALA' PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ANZIANI DEI CENTRI INCONTRO DI MELILLI, CITTA' GIARDINO E VILLASMUNDO IN OCCASIONE DELL'OTTOMBRATA A ZAFFERANA ETNEA. |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 26/11/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2785 num.part. 105 del 26/11/2018 LIQUIDAZIONE SOMMA AL I ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELILLI RELATIVO AL VIAGGIO PREMIO A PALERMO PER L'ALUNNO G.S. PERIODO DAL 18 AL 20 MAGGIO 2018. |
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5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA | 23/11/2018 |
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2772 num.part. 528 del 23/11/2018 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ARCH. MASSIMO G. ALEO, FUNZIONARIO DEL DIPARTIMENTO URBANISTICA DELL'A.R.T.A., NELLA QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA DISPOSTO CON DECRETO ASSESSORIALE N.29/GAB DEL 29/01/2018. |
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5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA | 23/11/2018 |
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2771 num.part. 527 del 23/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CONSUMO NECESSARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIVICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PITRUZZELLO SALVATORE DI MELILLI. |
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6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 23/11/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2774 num.part. 489 del 23/11/2018 FORNITURA IN OPERA DI N. 2 PORTE INTERNE, NECESSARIE PER I LOCALI COMUNALI DI VIA CARCERI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRISMA DESIGN S.r.l.s. |
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6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 23/11/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2773 num.part. 488 del 23/11/2018 INTERVENTO URGENTE DI RICONDIZIONAMENTO CORPI ILLUMINANTI DELLA PALESTRA COPERTA POLIFUNZIONALE DI VIA GORIZIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO. |
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SETTORE VIGILANZA | 23/11/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2783 num.part. 303 del 23/11/2018 DETERMINA A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE, NONCHE' AFFIDAMENTO PROVVISORIO, SOTTO RISERVA DI LEGGE, DELLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO DI MELILLI, RESIDENTI NEL CENTRO ABITATO E CONTRADE SPARSE, ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - DECORRENZA SERVIZIO DALLA DATA DI EFFETTIVO AFFIDAMENTO E FINO AL 31/05/2019, ALLA DITTA VECCHIO S.R.L.. |
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SETTORE VIGILANZA | 23/11/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2782 num.part. 302 del 23/11/2018 SERVIZIO TRASPORTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO DI MELILLI, RESIDENTI NEL CENTRO ABITATO E CONTRADE SPARSE, ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - DECORRENZA SERVIZIO DALLA DATA DI EFFETTIVO AFFIDAMENTO E FINO AL 31/05/2019. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELLA DITTA EURO TOUR DI RUSSO SANTO & C. S.A.S |
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SETTORE VIGILANZA | 23/11/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2781 num.part. 301 del 23/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA3 DEL 24/09/2018 A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA G&G CARS DI SANTORO ROSARIO PER RIPARAZIONE FIAT PANDA TG BC 745 PR IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO- OFFICINA COMUNALE. DTER. DIRIG. N. 2054 del R.G. E N. 228 DEL III SETT. DATATA 07/09/2018 DI APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DI LAVORI ALL'OFFICINA MECCANICA G&G CARS DI SANTORO ROSARIO.- |
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SETTORE VIGILANZA | 23/11/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2779 num.part. 300 del 23/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA4 DEL 24/09/2018 A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA G&G CARS DI SANTORO ROSARIO PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TG BC744 PR. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2104 DEL R.G. E N. 235 DEL R. III SETT. VIGILANZA DI APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.- |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 23/11/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2780 num.part. 104 del 23/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' LEASYS S.P.A. DI TORINO PER CANONE SERVIZIO PRERENTING DAL 12 LUGLIO U.S. AL 29 OTTOBRE C.A. |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 23/11/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2778 num.part. 103 del 23/11/2018 LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA LENTINI SALVATORE DI AVOLA PER FORNITURA SPOT REDAZIONALE NONCHE' RIPRESE DA TERRA E CON DRONE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA CAMMINATA IN ROSA A SOSTEGNO DELL'ASSOC.NE IL FILO DELLA VITA, PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA, TENUTASI IL 28 OTTOBRE U.S. |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 23/11/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2776 num.part. 102 del 23/11/2018 LIQUIDAZIONE SOMME PER RICOVERO DISABILE PSICHICO S.S. C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO P. CIULLA DI SIRACUSA, GESTITA DALLA S.C.S. AQUARIUM. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 23/11/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2775 num.part. 101 del 23/11/2018 LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO MENSILE PREVISTO PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE SOCIALE EX ARTT. 6 E SEG. DEL REGOLAMENTO COMUNALE ESPLETATO NEL PERIODO DAL 23/10/2018 AL 22/11/2018. |
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9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 23/11/2018 |
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 2777 num.part. 51 del 23/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA "FG S.R.L." PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ( COD CER 20.03.07), DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2018, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 326 DEL 17/07/2018 (N. 1759 R.G.) |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 22/11/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2765 num.part. 558 del 22/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PRISMA ADVERTISING S.R.L. PER SPETTACOLI MUSICALI IN OCCASIONE DELLA "SAGRA DEI MONTI E DEL MARE". |
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5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA | 22/11/2018 |
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2764 num.part. 526 del 22/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CONSUMO NECESSARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIVICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAGLIARO NUNZIO & C. S.N.C. DI MELILLI. |
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6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 22/11/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2769 num.part. 487 del 22/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 16/11/2018 ALL'ING. SERENA LOSI, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE MARIA DI SAN GIULIANO DI VIA SAVONAROLA IN VILLASMUNDO FRAZIONE DI MELILLI. |
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6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 22/11/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2762 num.part. 486 del 22/11/2018 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA FRANCHINO SEBASTIANO PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA CUSTODIA DEI WC PUBBLICI DI VIA SAN CRISTOFORO, NELLE SERATE DEL 31/08/2018, DEL 01/09/2018 E DEL 02/09/2018, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI "PITITTI, PITTITTEDDI E LUCCUMAREI". GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.2026 DEL R.G.. |
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SETTORE AFFARI GENERALI | 22/11/2018 |
SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2770 num.part. 456 del 22/11/2018 SELEZIONE PUBBLICA PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2017. APPROVAZIONE ELENCO DEI PARTECIPANTI ESCLUSI DALLA SELEZIONE NEL PRIMO LIVELLO |
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SETTORE VIGILANZA | 22/11/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2763 num.part. 299 del 22/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41- 2018 DEL 09/11/2018 A FAVORE DELLA SPAM DI BRANCIFORTE EMANUELE PER SERVIZIO CUSTODIA MANTENIMENTO CURA E RECUPERO CARCASSE PERIODO DAL 16/10 AL 31/10/2018 PER N. 140 CANI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2413 DEL R.G. E N. 268 DEL R. III SETT. VIGILANZA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 16/10 AL 19/12/2018.- |
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7^ SETTORE AMMINISTRATIVO | 22/11/2018 |
7^ SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 2768 num.part. 155 del 22/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 19/18 DEL 20/10/2018 ED ACQUISITA AL PROT. N. 26038 DEL 30/10/2018 PRESENTATA DALL'AVV. SALVATORE VIRZI' PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 65 DEL 10/04/2018. |
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7^ SETTORE AMMINISTRATIVO | 22/11/2018 |
7^ SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 2767 num.part. 154 del 22/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 18/18 DEL 20/10/2018 ED ACQUIISTA AL PROT. N. 26036 DEL 30/10/2018 PRESENTATA DALL'AVV. SALVATORE VIRZI' PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 138 DEL 26/06/2018. |
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7^ SETTORE AMMINISTRATIVO | 22/11/2018 |
7^ SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 2766 num.part. 153 del 22/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 17/18 DEL 20/10/2018 ED ACQUISITA AL PROT. N. 26040 DEL 30/10/2018 PRESENTATA DALL'AVV. SALVATORE VIRZI' PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 41 DEL 26/02/2018. |
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SETTORE GESTIONE FINANZIARIA | 22/11/2018 |
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 2761 num.part. 138 del 22/11/2018 RIVERSAMENTO IMU ANNO 2013 AL COMUNE DI SORTINO - PER ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE INCOMPETENTE |
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9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 22/11/2018 |
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 2760 num.part. 50 del 22/11/2018 IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CODICE CER 20.03.07) PRESSO LA F.G. S.R.L." SINO AL 31 DICEMBRE 2018. |
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9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 22/11/2018 |
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 2759 num.part. 49 del 22/11/2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "URBANIA S.R.L." , DELLA FORNITURA DI N. 1.200 " TRANSPONDER IDENTIFICATIVI", DA APPLICARE SUI CARRELLATI PER LA DIFFERENZIATA. |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 21/11/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2751 num.part. 557 del 21/11/2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVO PER IL PERSONALE DELLA C.U.C. E QUOTA PER IL DIPENDENTE DELLA S.A. (R.U.P.), GARA PROT. N. 10/2018/CUC - CIG 7584828E0F - TRASPORTO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO DELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO E DI CITTA' GIARDINO. |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 21/11/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2750 num.part. 556 del 21/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURO TOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C. SAS PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI DI MELILLI E VILLASMUNDO, MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 21/11/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2747 num.part. 555 del 21/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FINE ART PRODUZIONI S.R.L. PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DELLA "SAGRA DEI MONTI E DEL MARE". |
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6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 21/11/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2753 num.part. 485 del 21/11/2018 LAVORO DI PRONTO INTERVENTO PER LO STASAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NERA DI VIA BRANCATI, CITTA' GIARDINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. |
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