Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | ||
---|---|---|---|---|---|
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 09/10/2018 |
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 2357 num.part. 15 del 09/10/2018 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. "S.R.R. ATO SIRACUSA PROVINCIA", RELATIVAMENTE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'ANNO 2018. |
|||
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 09/10/2018 |
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 2352 num.part. 14 del 09/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-18 ALLA DITTA "ECO EDILIZIA" DI MORELLO VINCENZO PER IL CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA BIODEGRADABILI (COD CER 20.02.01) , GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 91 DEL 06/02/2018 (N. 253 R.G.) |
|||
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 09/10/2018 |
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 2349 num.part. 13 del 09/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA "SICULA COMPOST S.R.L.", PER IL CONFERIMENTO ORGANICO (COD CER 20.01.08) , DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2018, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 336 DEL 31/07/2018 ( N. 1848 R.G.) |
|||
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA | 08/10/2018 |
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2345 num.part. 510 del 08/10/2018 RINNOVO ACQUISTO SU MEPA SERVIZIO MONITORAGGIO BENCHMONITOR DELLE UTENZE ELETTRICHE E DEL GAS. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BENCHSMART |
|||
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 08/10/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2346 num.part. 498 del 08/10/2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAPONANDO PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO NECESSARIO PER LE SCUOLE DI MELILLI E FRAZIONI ED IMPEGNO SOMME. |
|||
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 08/10/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2342 num.part. 497 del 08/10/2018 SERVIZIO TRASPORTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO DI MELILLI, RESIDENTI NEL CENTRO ABITATO E CONTRADE SPARSE, ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - DECORRENZA SERVIZIO DALLA DATA DI EFFETTIVO AFFIDAMENTO E FINO AL 31/05/2019. NOMINA PRESIDENTE DI GARA E R.U.P. |
|||
SETTORE AFFARI GENERALI | 08/10/2018 |
SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2344 num.part. 418 del 08/10/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "H1" PER IL MAGGIOR ONERE SOSTENUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RI-GIOCHI-AMO-IN VIA NERUDA". |
|||
SETTORE VIGILANZA | 08/10/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2343 num.part. 258 del 08/10/2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELL'AUTORIPARAZIONE DRAGO MARIO PER SOSTITUZIONE URGENTE DI BATTERIA DELLA FIAT PANDA 4X4 TARGAT. TGDP998WN.IMPEGNO SPESA.- |
|||
SETTORE VIGILANZA | 08/10/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2341 num.part. 257 del 08/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63_18 ALLA DITTA STREET SOLUTIONS S.R.L DI CATANIA PER "SERVIZIO NOLEGGIO, IN VIA SPERIMENTALE, PER ANNI 1 (UNO), DI DISPOSITIVI O MEZZI TECNICI DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI", RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2018, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.273 DEL 13/12/2017 R.G. N.2272 |
|||
SINDACO F.F. | 08/10/2018 |
SINDACO F.F. reg.gen. 0 num.part. 57 del 08/10/2018 ADEGUAMENTO AL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 20106/2018 DELLA RETRIBUZIONE STIPENDIALE DEL RESPONSABILE DEL VI SETTORE. |
|||
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA | 05/10/2018 |
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2333 num.part. 509 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETA' TEAM POWER SRL PER PERIODO DAL 15.09.2018 AL 14.10.2018 PER CANONE NOLEGGIO N. 20 PC COMPRENSIVI DI SISTEMA OPERATIVO SOFTWARE APPLICATIVO OFFICE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE. |
|||
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA | 05/10/2018 |
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2332 num.part. 508 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETA' TEAM POWER SRL PER PERIODO DAL 12.09.2018 ALL'11.10.2018 PER CANONE NOLEGGIO N. 20 PC COMPRENSIVI DI SISTEMA OPERATIVO SOFTWARE APPLICATIVO OFFICE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE. |
|||
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA | 05/10/2018 |
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2331 num.part. 507 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETA' TEAM POWER SRL PER PERIODO DAL 05.09.2018 AL 04.10.2018 PER CANONE NOLEGGIO N. 10 PC COMPRENSIVI DI SISTEMA OPERATIVO SOFTWARE APPLICATIVO OFFICE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE. |
|||
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 05/10/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2337 num.part. 496 del 05/10/2018 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AI FRATI MINORI CAPPUCCINI DI MELILLI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DEL PATRONO D'ITALIA, SAN FRANCESCO D'ASSISI, ANNO 2018. |
|||
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 05/10/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2336 num.part. 495 del 05/10/2018 IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA "SAGRA DEI MONTI E DEL MARE". |
|||
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 05/10/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2335 num.part. 494 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO ARMANDO CURCIO S.R.L. PER FORNITURA N.100 COPIE DEL VOLUME "LE ORE DELLA CONTENTEZZA" DI TEA RANNO. |
|||
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 05/10/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2334 num.part. 493 del 05/10/2018 IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PROMOZIONE PUBBLICITARIA ALLA MEDIASERVICESIRACUSA S.R.L.S. IN OCCASIONE DELLA "SAGRA DEI MONTI E DEL MARE". |
|||
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 05/10/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2329 num.part. 492 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDICERVICE S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICITA' DELL'AVVISO DI INDIZIONE GARA RELATIVO AL SERVIZIO TRASPORTO COMUNALE DI MELILLI, TRATTA MELILLI/SIRACUSA, VILLASMUNDO/SIRACUSA, VILLASMUNDO/AUGUSTA, ISCRITTI E FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEI COMUNI LIMITROFI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PERIODO 12/10/2018 -11/06/2019 E, COMUNQUE, DALLA DATA DI EFFETTIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|||
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 05/10/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2326 num.part. 491 del 05/10/2018 IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE PREVENTIVO SIAE PER SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA "SAGRA DEI MONTI E DEL MARE". |
|||
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 05/10/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2325 num.part. 490 del 05/10/2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO SPETTACOLI ALLA PRISMA ADVERTISING S.R.L. IN OCCASIONE DELLA "SAGRA DEI MONTI E DEL MARE". |
|||
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 05/10/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2324 num.part. 489 del 05/10/2018 IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORNITURA BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA "SAGRA DEI MONTI E DEL MARE" PRESSO LA FRAZIONE DI VILLASMUNDO. |
|||
SETTORE VIGILANZA | 05/10/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2328 num.part. 256 del 05/10/2018 DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE SEDI PREDISPOSTE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE A SAN SEBASTIANO, PATRONO DI MELILLI DITTA SICUR SERVICE SICILIA S.R.L. DI SIRACUSA. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1034 R.G. DEL 30/04/201 INTREGRAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4864 DEL 20/06/2018.- |
|||
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA | 05/10/2018 |
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 2338 num.part. 105 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA OGGI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DEL TRIBUTO PROVINCIALE (T.E.F.A.) - TARI ANNO 2017 - |
|||
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 05/10/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2340 num.part. 38 del 05/10/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ANZIANI ISCRITTI NEI CENTRI INCONTRO DI MELILLI E CITTA' GIARDINO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEI MONTI E DEL MARE A VILLASMUNDO. IMPEGNO DI SPESA. |
|||
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 05/10/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2339 num.part. 37 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. C.R.A.S.S. ONLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI N. 1 SOGGETTO IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA - ANNO FINANZIAMENTO 2016. |
|||
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 05/10/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2330 num.part. 36 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE SOMME PER RICOVERO DELLA SIG.RA S.L. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI "ARCOBALENO" GESTITA DALLA COOP. SOC. C.R.A.S.S. MESI LUGLIO ED AGOSTO 2018. |
|||
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 05/10/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2327 num.part. 35 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA S.C.S. CORALLO A.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. MESE DI AGOSTO 2018. |
|||
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA | 04/10/2018 |
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2321 num.part. 506 del 04/10/2018 RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA |
|||
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA | 04/10/2018 |
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2316 num.part. 505 del 04/10/2018 ADESIONE ALLA CONSIP (ME.PA) PER ACQUISTO N. 25 FIRME DIGITALE. APPROVAZIONE PROPOSTA CONSIP DELLA DITTA NAMIRIAL SPA DI SENIGALLIA (AN) |
|||
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 04/10/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2322 num.part. 394 del 04/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VASCHE DELL'IMPIANTO NATATORIO DENOMINATO "PISCINE COMUNALI" UBICATO IN MELILLI NELLA VIA SANDRO PERTINI, CON SOSTITUZIONE KIT BOCCHETTE A PARETE E PAVIMENTO, PULIZIA TELO PVC E BORDO SFIORO. APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IDRO-SOLAR IMPIANTI S.N.C. E IMPEGNO SPESA. |
|||
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 04/10/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2314 num.part. 393 del 04/10/2018 PAGAMENTO FATTURE NN. 4 E 5 DEL 01/10/2019 DELLA DITTA ECO AMBIENTE S.R.L., PER SERVIZIO DI ESPURGO POZZI NERI E DI DISINTASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI SVOLTO FINO A SETTEMBRE 2018. |
|||
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 04/10/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2311 num.part. 392 del 04/10/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PASTI A DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI. |
|||
SETTORE VIGILANZA | 04/10/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2318 num.part. 255 del 04/10/2018 DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DEL SERVIIZO DI NOLEGGIO DI BLOCCHI DI DISSUASORI TIPO NEW JERSEY ALLA DITTA PREFABBRICATI TECNOLOGICI S.R.L,. DI BUTERA (CL).. UTILIZZATI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI A SAN SEBASTIANO INTEGRAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE. DETERMINA N. 1037 R.G. E N. 108 DEL R. DEL III SETT. DEL 30/04/2018.- |
|||
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA | 04/10/2018 |
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 2317 num.part. 104 del 04/10/2018 RIMBORSO IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATE DA DIVERSI CONTRIBUENTI RELATIVE AGLI ANNI 2015- 2016--2017-2018 |
|||
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA | 04/10/2018 |
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 2313 num.part. 103 del 04/10/2018 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMI 2, LETTERA A), E 6, DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GESTIONE CICLO DOCUMENT PROCESSING ELABORAZIONE STAMPA E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO PERIODO 31/12/17 - 30/06/18 ( Acconto 2018) ALLA DITTA HYA SR.L. - IMPEGNO SPESA - CIG ZD9252DF0C |
|||
SINDACO F.F. | 04/10/2018 |
SINDACO F.F. reg.gen. 0 num.part. 56 del 04/10/2018 STORNO DAL FONDO DI RISERVA ED IMPINGUAMENTO DEI FONDI. |
|||
SINDACO F.F. | 04/10/2018 |
SINDACO F.F. reg.gen. 0 num.part. 55 del 04/10/2018 STORNO DAL FONDO DI RISERVA ED IMPINGUAMENTO DEI FONDI. |
|||
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 04/10/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2319 num.part. 34 del 04/10/2018 AFFIDAMENTO TRASPORTO SOGGETTI DISABILI CHE PRATICANO TERAPIA RIABILITATIVA PRESSO IL CENTRO CORESI - AIAS DI MELILLI PER IL MESE DI OTTOBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|||
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 04/10/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2312 num.part. 33 del 04/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "SANTA MARIA DELL'ODIGITRIA" GESTITA DALL'ASS.NE PAPA GIOVANNI - MESE AGOSTO 2018. |
|||
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 04/10/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2310 num.part. 32 del 04/10/2018 ULTERIORE RIPUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL SERVIZIO SPAZIO GIOCO PER BAMBINI APPROVATO CON D.D. 332 DEL 13/07/18 R.G. 1748. |
|||
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 04/10/2018 |
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 2323 num.part. 12 del 04/10/2018 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA "I.G.M.", RELARIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO IN MELILLI CENTRO E FRAZIONI, E RELATIVO TRASPORTO NELLE PIATTAFORME CONVENZIONATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2018, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1 DEL 27/09/2018 (N. 2225 R.G.) |
|||
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 04/10/2018 |
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 2320 num.part. 11 del 04/10/2018 PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA "I.G.M.", RELATIVE AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA INDIFFERENZIATO IN MELILLI CENTRO E FRAZIONI, E TRASPORTO IN DISCARICA, NONCHE' SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. NELLE POSTAZIONI DI VIA AGUGLIA E VIA SERBATOIO IN VILLASMUNDO, DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2018, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1 DEL 27/09/2018 (N. 2225 R.G) |
|||
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 04/10/2018 |
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 2315 num.part. 10 del 04/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/A ALLA DITTA "CAMAIMPIANTI S.R.L.", PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VILLASMUNDO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 347 DEL 23/08/2018 (N. 1978 R.G.) |
|||
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 04/10/2018 |
9^ SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 2309 num.part. 9 del 04/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA ALLA DITTA "IRECOM SRL", PER IL CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA BIODEGRADABILI (COD CER 20.03.01) , GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 91 DEL 06/02/2018 (N. 253 R.G.) |
|||
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 03/10/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2302 num.part. 488 del 03/10/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MELILLI, TRATTA MELILLI/SIRACUSA, VILLASMUNDO/SIRACUSA, VILLASMUNDO/CARLENTINI/LENTINI E VILLASMUNDO/AUGUSTA, ISCRITTI E FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEI COMUNI LIMITROFI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PERIODO 05/10/2018 AL 23/10/2018, IN ATTESA DI GARA FISSATA DALLA C.U.C. DI CARLENTINI MELILLI E LENTINI |
|||
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 03/10/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2300 num.part. 487 del 03/10/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. TEAM CORSE BRIGANTI PER MANIFESTAZIONE "XXI SLALOM CITTA' DI MELILLI". |
|||
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 03/10/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2297 num.part. 486 del 03/10/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. DIFFUSION DANCE PER PROGETTO "E...STATE IN FORMA" IN OCCASIONE DELL'ESTATE 2018. |
|||
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 03/10/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2296 num.part. 485 del 03/10/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "IL RODEO DANCE" PRESSO LA FRAZIONE DI VILLASMUNDO IN OCCASIONE DELL'ESTATE MELILLESE 2018. |
|||
SETTORE AFFARI GENERALI | 03/10/2018 |
SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2304 num.part. 417 del 03/10/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALDJ SERVICE PER L'ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E DIVULGAZIONE KIT INFORMATIVO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CITTA' GIARDINO. |
|||
SETTORE AFFARI GENERALI | 03/10/2018 |
SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2295 num.part. 416 del 03/10/2018 IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "H1" PER IL MAGGIOR ONERE SOSTENUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RI-GIOCHI-AMO-IN VIA NERUDA". |
|||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale