Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 26/09/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2224 num.part. 13 del 26/09/2018 LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA MISERICORDIA DI VILLASMUNDO PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRO "EUBIOS" DI SIRACUSA, MESE DI MAGGIO 2018. |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 26/09/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2220 num.part. 12 del 26/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. L'ALBERO ONLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI N. 1 SOGGETTO IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA - ANNO FINANZIAMENTO 2016 |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 26/09/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2219 num.part. 11 del 26/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "SANTA MARIA DELL'ODIGITRIA" GESTITA DALL'ASS.NE PAPA GIOVANNI - MESE LUGLIO 2018. |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 25/09/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2207 num.part. 470 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN OCCASIONE DELL'ESTATE MELILLESE - ANNO 2018. |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 25/09/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2205 num.part. 469 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER SPETTACOLI TEATRALI IN OCCASIONE DELL'ESTATE MELILLESE - ANNO 2018. |
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6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 25/09/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2211 num.part. 371 del 25/09/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 22E DEL 13/9/18 DELLA DITTA NEW EDIL 91 S.N.C. DI ZITELLI F. E C., PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE HALL, DI ELIMINAZIONE PERDITE CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE E CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO E RIPRISTINI MURARI, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CITTA' GIARDINO. |
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6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 25/09/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2209 num.part. 370 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 04 DEL 06/04/2018, EMESSA DALL'IMPRESA LEONE VINCENZO DI MODICA (SR), A SEGUITO DI STIPULA ATTO DI TRANSAZIONE IN DATA 30/01/2018, AUTORIZZATO CON DELIBERA DI G.M. N. 21 DEL 30/01/2018. |
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6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 25/09/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2208 num.part. 369 del 25/09/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE CORPI W.C. DELL'AUDITORIUM COMUNALE "E. CARTA". PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 19/9/2018 ALLA DITTA ESECUTRICE BONAMICO SEBASTIANO. |
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6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 25/09/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2206 num.part. 368 del 25/09/2018 LAVORI VARI INTERESSANTI LE AVVOLGIBILI, ALCUNI INFISSI ESTERNI E I SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOAL PRIMARIA RODARI DI MELILLI. PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 17/9/2018 DELLA DITTA ESECUTRICE ARTE INFISSI DI LOMBARDO MAURIZIO. |
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6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 25/09/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2200 num.part. 367 del 25/09/2018 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CENTRO ANALISI MELILLI S.R.L., PER AVER ESEGUITO IL SERVIZIO DI CLORAZIONE ED ESAME CHIMICO E BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE POTABILI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI MELILLI E FRAZIONI, PER IL PERIODO DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018 E DALL'01/07/2018 AL 31/07 2018. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.338/18, E N.1894 DEL R.G.. |
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6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE | 25/09/2018 |
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2198 num.part. 366 del 25/09/2018 ESECUZIONE LAVORI URGENTI NECESSARI PER ELIMINARE L'INCONVENIENTE CAUSATO DALLA FUORIUSCITA DI ACQUA POTABILE NELLA RETE IDRICA DI VIA DANTE ALIGHIERI DI MELILLI. IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BRANCIFORTE GIUSEPPE DI MELILLI, AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS 18/04/2016 N.50. |
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SETTORE VIGILANZA | 25/09/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2212 num.part. 246 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE, ALLA TIPOGRAFIA ART LAB DI GAJA SALAFIA, FATTURA N 04/18 PER FORNITURA DI POLO STAMPATE FRONTE RETRO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. GIUSTA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N 231 DEL 10/09/18 E N 2071 DEL R.G. |
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SETTORE VIGILANZA | 25/09/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2204 num.part. 245 del 25/09/2018 PAGAMENTO TASSA POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2018 SCADENZA AGOSTO 2019 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LE SOMME |
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7^ SETTORE AMMINISTRATIVO | 25/09/2018 |
7^ SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 2203 num.part. 108 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 17E/2018 EMESSA DALL'AVV. C. ELIA |
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SETTORE GESTIONE FINANZIARIA | 25/09/2018 |
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 2202 num.part. 95 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA IL QUOTIDIANO ENTI LOCALI & PA DEL SOLE 24 ORE. |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 25/09/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2210 num.part. 10 del 25/09/2018 MANTENIMENTO RICOVERO OLTRE LA MAGGIORE ETA', DELL'OSPITE M.K. C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "SPIDER PER LA PARITA' DEI DIRITTI", S.C.S. SPIDER PER LA PARITA' DEI DIRITTI, A SEGUITO AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI, DALL'01/07/2018 AL 31/12/2018. |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 25/09/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2201 num.part. 9 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "FIORILLA MASSIMO" PER FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA'. |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 25/09/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2199 num.part. 8 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CASA AMICA ONLUS PER RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA', MESE LUGLIO 2018. |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 25/09/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2197 num.part. 7 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE SOMME PER RICOVERO DISABILE PSICHICO S.S.PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO P.CIULLA DI SIRACUSA, GESTITA DALLA S.C.S. AQUARIUM PER IL PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018. |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 25/09/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2196 num.part. 6 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. LUIGI STURZO ONLUS IN LIQUIDAZIONE PER RICOVERO ANZIANO PRESSO CASA PROTETTA NEI MESI DI MARZO A GIUGNO 2018 |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 25/09/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2195 num.part. 5 del 25/09/2018 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DI N. 1 M.S.N.A. AFFIDATO A FAMIGLIA. |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 24/09/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2193 num.part. 468 del 24/09/2018 LIQUIDAZIONE RICEVUTA ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO TEATRO ' 76, PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMMEDIA DIALETTALE "CANI E GATTI" DI EDUARDO SCARPETTA, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO - MAGGIO 2018. |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 24/09/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2192 num.part. 467 del 24/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GRAZIE. |
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SETTORE AFFARI GENERALI | 24/09/2018 |
SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2191 num.part. 411 del 24/09/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE HOUSE GANG PER L'ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E DIVULGAZIONE KIT INFORMATIVO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. |
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SETTORE VIGILANZA | 24/09/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2194 num.part. 244 del 24/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 22445 E N. 22447 DEL 24/09/2018 A FAVORE DELLA SPAM DI BRANCIFORTE EMANUELE PER SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RICOVERATI NEL CANILE DI C/DA CUCUZZARO/BERNARDINA PERIODO DAL 16/08 AL 09/09/2018.-CIG 7050817640 - 7050826DAB |
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5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA | 21/09/2018 |
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2187 num.part. 500 del 21/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DITTA ENERGETIC PERIODO AGOSTO 2018 |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 21/09/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2189 num.part. 466 del 21/09/2018 IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO IN OCCASIONE DELLA "SAGRA DO CUDDURUNI A MILIDDISA" ALL'ASSOCIAZIONE "M.T.S. - MELILLI, TRADIZIONE E SAPORI". |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 21/09/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2188 num.part. 465 del 21/09/2018 IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA "SAGRA DO CUDDURUNI A MILIDDISA". |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 21/09/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2184 num.part. 464 del 21/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA, PER LA REALIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALIZZATA DEL LIBRO "SENTIMI", DI TEA RANNO, AUTRICE MELILLESE. |
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7^ SETTORE AMMINISTRATIVO | 21/09/2018 |
7^ SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 2185 num.part. 107 del 21/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' "CEDAT 85 S.R.L." PER LA FORNITURA DEI SERVIZI MAGNETOFONO 2.0 - SEDUTE CONSILIARI DEL MESE DI AGOSTO 2018. |
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SETTORE GESTIONE FINANZIARIA | 21/09/2018 |
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 2190 num.part. 94 del 21/09/2018 ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ODA PER I MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018. |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 21/09/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2186 num.part. 4 del 21/09/2018 LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO MENSILE PREVISTO PER L' ATTIVITA' DI ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA ALL' INCLUSIONE SOCIALE EX ARTT. 6 E SEGG. DEL REGOLAMENTO COMUNALE NEL PERIODO DAL 20/08/2018 AL 19/09/2018. |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 20/09/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2182 num.part. 463 del 20/09/2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO NOLEGGIO FORNITURE ATTINENTI LA REALIZZAZIONE DELLA "SAGRA DO CUDDURUNI A MILIDDISA". |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 20/09/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2179 num.part. 462 del 20/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "LUCA ALIFFI - SOUND E SERVICE" PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DELLA COPERTURA PALCO, NECESSARIA PER LO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN BARTOLOMEO. |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 20/09/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2178 num.part. 461 del 20/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PITITTI, PITITTEDDI E LICCUMAREI" PER L'ESTATE MELILLESE 2018. |
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SETTORE VIGILANZA | 20/09/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2183 num.part. 243 del 20/09/2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, ALAL DITTA SISTEMI ANTINCENDIO, SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE |
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SETTORE VIGILANZA | 20/09/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2181 num.part. 242 del 20/09/2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA DITTA PAGLIARO NUNZIO & C. S.N.C. SERVIZIO DI FORNITURA DI BEVERINI TERMICI, BIDONI E NASTRO SEGNALETICO ALLA PROTEZIONE COMUNALE. |
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SETTORE VIGILANZA | 20/09/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2180 num.part. 241 del 20/09/2018 LIQUIDAZIONE, ALLA PARAFARMACIA DELLA DOTT.SSA ERIKA VALVO, FATTURA N 20/18 PER FORNITURA DI GENERI SANITARI OCCORRENTI ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORICORDIA DURANTE IL SERVIZIO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI ALVARO SOLER DEL 10 AGOSTO DEL C.A., GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N 215 DELLO 08/08/18 E N 1916 DEL R.G. |
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SETTORE VIGILANZA | 20/09/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2177 num.part. 240 del 20/09/2018 LIQUIDAZIONE, ALLA PIZZERIA "LA VECCHIA FALEGNAMERIA", FATTURA N 2/18, PER FORNITURA GENERI DI PIZZERIA E BEVANDE ANALCOLICHE AL PERSONALE DELLA MISERICORDIA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER L'OTTAVARIO DI SAN SEBASTIANO 2018. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N 87 DEL 17/04/18 E N 917 DEL R.G. |
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SETTORE VIGILANZA | 20/09/2018 |
SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2176 num.part. 239 del 20/09/2018 LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA CENTRO BEVANDE DI SPADA SEBASTIANA, FATTURA N 01/18, PER FORNITURA ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA NECESSARIA AL PERSONALE DEL G.C.V. DI PROTEZIONE CIVILE. GIUSTA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N 214 DEL 08/08/18 E N 1914 DEL R.G. |
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8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI | 20/09/2018 |
8^ SETTORE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI reg.gen. 2175 num.part. 3 del 20/09/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER BONUS FIGLIO I SEMESTRE 2017. |
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5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA | 19/09/2018 |
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2168 num.part. 499 del 19/09/2018 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN REPERIBILITA' DEL V° SETTORE PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/08/2018. |
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5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA | 19/09/2018 |
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2162 num.part. 498 del 19/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS E LUCE |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 19/09/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2174 num.part. 460 del 19/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PUNTOEACAPO S.R.L. PER SPETTACOLO MUSICALE "THE KOLORS IN CONCERTO" IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DI CITTA' GIARDINO, "SAN BARTOLOMEO". |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 19/09/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2173 num.part. 459 del 19/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN BARTOLOMEO - PATRONO DI CITTA' GIARDINO. |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 19/09/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2172 num.part. 458 del 19/09/2018 LIQUIDAZIONE RICEVUTA AL CIRCOLO RICREATIVO FENALC PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELL'ESTATE MELILLESE - LUGLIO 2018. |
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2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI | 19/09/2018 |
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2171 num.part. 457 del 19/09/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' A.S.D. URBANDANCE AND WATERSPORT PER IL SAGGIO DI FINE ANNO IN OCCASIONE DELL'ESTATE ANNO 2018 PRESSO LA FRAZIONE DI VILLASMUNDO. |
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SETTORE AFFARI GENERALI | 19/09/2018 |
SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2170 num.part. 410 del 19/09/2018 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE GARA ATTIVATE NELL'ANNO 2017 - DAL I SETTORE DEL COMUNE DI MELILLI, GIUSTA MAV N. 01030625068751974 EMESSO IL 31/05/2018. |
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SETTORE AFFARI GENERALI | 19/09/2018 |
SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2169 num.part. 409 del 19/09/2018 LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE E BOLLI SUL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 28/08/2018 - REP. N. 8760/3, TRASMESSO IN VIA TELEMATICA PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE PER TERRITORIO NONCHE' ACCERTAMENTO DI ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO VERSATI DALLA DITTA. |
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SETTORE AFFARI GENERALI | 19/09/2018 |
SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2165 num.part. 408 del 19/09/2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA PER RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. |
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