| Settore Ll.pp. - Nuove Opere E Manutenzione n. 372 del 02/05/2024 reg.gen. 1700 del 02/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 24/04/2024 ALLA DITTA MITURI FRANCESCO, PER LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA NERA DELLA VIA FONTANELLE, RIPRISTINO DI DUE CHIUSINI IN GHISA IN VIA MARINO, E DI DUE CHIUSINI IN CALCESTRUZZO DEI POZZETTI DELLA CONDOTTA FOGNARIA MELILLI - PRIOLO. GIUSTA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.1160/2024, E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DELLA SPESA CON D.D. N. 1470/2024 R.G.. |
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Settore Ll.pp. - Nuove Opere E Manutenzione n. 372 del 02/05/2024 reg.gen. 1700 del 02/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 24/04/2024 ALLA DITTA MITURI FRANCESCO, PER LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA NERA DELLA VIA FONTANELLE, RIPRISTINO DI DUE CHIUSINI IN GHISA IN VIA MARINO, E DI DUE CHIUSINI IN CALCESTRUZZO DEI POZZETTI DELLA CONDOTTA FOGNARIA MELILLI - PRIOLO. GIUSTA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.1160/2024, E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DELLA SPESA CON D.D. N. 1470/2024 R.G..
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| Settore Ll.pp. - Nuove Opere E Manutenzione n. 371 del 02/05/2024 reg.gen. 1696 del 02/05/2024 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO STRADALE DEL SECONDO TRATTO DI VIA CAVOUR IN MELILLI CENTRO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23/04/2023, ALLA DITTA M.C.N.S.R.L.SEMPLIFICATA RELATIVAMENTE AL RIMBORSO DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI E BITUMINOSI IN DISCARICA. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.2200/2023 DEL R.G..IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE . |
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO STRADALE DEL SECONDO TRATTO DI VIA CAVOUR IN MELILLI CENTRO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23/04/2023, ALLA DITTA M.C.N.S.R.L.SEMPLIFICATA RELATIVAMENTE AL RIMBORSO DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI E BITUMINOSI IN DISCARICA. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.2200/2023 DEL R.G..IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE .
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| Settore Ll.pp. - Nuove Opere E Manutenzione n. 370 del 02/05/2024 reg.gen. 1694 del 02/05/2024 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE L'EDIFICIO DELLA PROTEZIONE CIVILE E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER MEZZI COMUNALI IN MELILLI CENTRO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 24/04/2024 ALL'IMPRESA SITRI SOCIETA ITALIANA THERMO REFRATTARI INDUSTRIALI S.R.L., QUALE ACCONTO DEI LAVORI ESEGUITI. |
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| Settore Ll.pp. - Nuove Opere E Manutenzione n. 369 del 02/05/2024 reg.gen. 1685 del 02/05/2024 |
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER IL COMUNE DI MELILLI PER MESI UNO CON POSSIBILITA' DI PROROGA. APPROVAZIONE PERIZIA, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MEA SERVIZI S.R.L.S." CON SEDE IN C/DA MEZZAMONTAGNA SNC, 96010 MELILLI (SR), P.IVA: 02046830895. |
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| Settore Pubb. Istr. Stampa Sport Turis. Spett n. 366 del 02/05/2024 reg.gen. 1711 del 02/05/2024 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRALE MEDITERRANEA SRL PER LA FORNITURA DI GADGET CELEBRATIVI DELLA CONFERMA "BASILICA SAN SEBASTIANO A SANTUARIO" DA DONARE AL COMITATO D'ONORE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO 2024. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA. |
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Settore Pubb. Istr. Stampa Sport Turis. Spett n. 366 del 02/05/2024 reg.gen. 1711 del 02/05/2024
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| Settore Pubb. Istr. Stampa Sport Turis. Spett n. 365 del 02/05/2024 reg.gen. 1690 del 02/05/2024 |
IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MOTRICE DEGLI IBLEI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO PRESENTAZIONE DEL VOLUME "AVEVO UN FUOCO DENTRO" DI TEA RANNO. |
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| Settore Pubb. Istr. Stampa Sport Turis. Spett n. 364 del 02/05/2024 reg.gen. 1687 del 02/05/2024 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO SIAE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO. |
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| Settore Servizi Sociali E Sanita' n. 360 del 02/05/2024 reg.gen. 1710 del 02/05/2024 |
APPROVAZIONE IDENTIFICATIVO UNICO DI OFFERTA N. 4305899 DEL 02/05/2024 E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA MELILLI SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI N. 2 MINORI RESIDENTI A MELILLI PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 02 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2024 |
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| Settore Servizi Sociali E Sanita' n. 359 del 02/05/2024 reg.gen. 1703 del 02/05/2024 |
AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. FUTURA IBLEA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI), A FAVORE DEL SIG. A.M. PER N. 70 ORE DI ASSISTENZA. |
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| Settore Servizi Sociali E Sanita' n. 358 del 02/05/2024 reg.gen. 1699 del 02/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. E76/2024 - E101/2024 - E136/2024 - E183/2024 ALLA S.C.S. ARCOBALENO PER IL RICOVERO DELLA SIG.RA S.L. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI VILLA MARGHERITA, NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2024. |
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